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1 目的

为确保保安服务活动中举报人的合法权益得到保障，鼓励举报人积极提供违法违规行为的线索，根据GB/T42765-2023《保安服务管理体系 要求及使用指南》的相关要求，特制定本管理控制程序。

2 范围

本程序适用于保安服务活动中涉及举报人保护的管理，包括接收、处理、调查、反馈及保密等各个环节。

3 职责与权限

3.1市场部：

a）负责宣传举报专门受理部门为市场部，并负责组织调查取证工作。

b）对举报人信息进行保密，确保举报人信息不被泄露，对举报人进行保护；

c）负责本程序的建立和维护。

3.2运营部：

a）负责配合市场部对举报信息进行调查核实，并根据情况采取相应的处理措施。

b）负责对举报人信息进行保密管理，确保举报人信息不被泄露，对举报人进行保护。

4 管理控制程序

4.1举报接收

a）在公司网站www.ch-zhanxin.com公布举报电话17717976864，确保举报人能够安全、便捷地提供举报信息。

b）及时了解纪检监察委员会接收举报情况。

c）对纪检监察委员会接收的与本公司有关的举报，应立即将举报信息转交给举报处理部门，并确保信息传输过程中的安全性。

4.2举报人保护

a）告知举报人相关的保护政策和措施，鼓励其提供真实、准确的举报信息。

b）对举报人信息进行保密管理，未经举报人同意，不得向任何第三方泄露举报人信息。

c）对于可能遭受报复的举报人，应提供必要的保护措施，如更改工作地点、提供临时住所等。

4.3举报处理

a）市场部和运营部相互配合对举报信息进行调查核实，了解举报内容的真实性和准确性。

b）根据调查结果，对违法违规行为采取相应的处理措施，如警告、罚款、解除劳动合同等。

c）在处理过程中，应确保举报人的信息不被泄露，避免对举报人造成不必要的困扰和伤害。

4.4反馈与沟通

a）市场部应及时将处理结果反馈给举报人，并征求其满意度。

b）对于举报人提出的意见和建议，应认真倾听、记录并采取相应的改进措施。

c）对于需要进一步调查的举报信息，应告知举报人调查进展和结果，并保持与举报人的沟通联系。

4.5保密管理

a）市场部和运营部相互配合制定严格的保密制度和管理措施，确保举报人信息不被泄露。

b）定期对保密工作进行检查和评估，发现漏洞和问题及时整改。

c）对于违反保密制度的行为，应依法依规进行处理。

4.6监督与检查

a）市场部相互配合定期对举报人保护管理控制程序的执行情况进行监督检查，确保各项要求得到有效落实。

b）对于发现的问题和不足之处，应及时进行整改和改进，提高举报人保护工作的水平和效果。

5 5 文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

6记录

6.1【举报登记表】

编制：市场部、运营部 审核：王雅玲、李楷文  批准：宋华杰 2024.02.01